ISO体系认证找俱盈；24小时免费咨询热线 刘先生
ISO9001-2015内部审核记录表格汇编
1、年度内审计划
2、内部审核实施计划
3、过程内审计划
4、ISO9001-2015内审检查表
5、按部门编制检查表
6、按过程编制检查表
7、审核问题清单
8、内审不合格项汇总表
9、内审不合格项汇总图表
10、按过程NCR
11、内部审核过程风险分析表
12、内部审核成熟度评价
13、内部审核报告
节选4、ISO9001-2015内审检查表
检查内容
4.1 理解组织及其环境
是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
4.2 理解相关方的需求和期望
是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？
4.4 质量管理体系及其过程
是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1总则
是否确定了管理者的职责，并签字承诺发布实施？
5.1.2以顾客为关注焦点
管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？